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财政预决算
bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co2017年度部门决算
文章来源:bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co 发布于:2018-07-26 16:11    

   

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:粮食局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:粮食局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

1.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划和动用市级储备粮的建议,拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议。

2.承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调全市军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3.起草全市粮食流通和市级储备粮管理的地方性法规、规章和规范性文件草案,并监督执行,制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

5.负责管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门下达市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范,并监督执行。

6.拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施市政府投资项目。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算的单位共2个,分别为bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co、柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)。柳州市粮食局为财政全额拨款行政机关单位,柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)为财政全额拨款参公事业单位。各单位2017年末人员构成如下:

bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co机构人员情况:2017年末,局编制人数为19人,实有19人,离休人员1人。柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)参公事业编制为17名,现有在职人员14人。

第二部分:bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co2017年部门决算报表

详细见附件:bet36官网体育投注_bet36推广码_bet36 co2017年部门决算公开表

第三部分:粮食局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2653.5万元,支出总计2653.5万元,与2016年相比,收、支分别增加835.3万元;分别增长45.94%

二、2017 年度收入决算情况

本年收入总计2076.82万元,其中:财政拨款收入1956.11万元;占比94.19% ;上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入120.71万元,占比5.81%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计2025.62万元,其中:基本支出 682.96万元,占33.72%;项目支出1342.66万元, 占66.28%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1956.1万元、1998.44万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加472.55万元,815.04万元,增长31.85%68.87%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出1998.44万元,占本年支出合计的75.31%。与 2016 年相比,财政拨款支出增(减) 815.04 万元,增加68.87%

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

2017 年度财政拨款支出 1998.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出59.07万元,占2.96%;医疗卫生与计划生育支出46.6万元,占,2.33%;城乡社区支出2.75万元,占0.14%,农林水支出229.71万元,占11.49%, 住房保障(类)支出43.7万元,占2.19%粮油物资储备支出1616.61万元,占80.89%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为669.27万元,支出决算为1998.44万元,完成年初预算的 298.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有其他城乡社区公共设施支出、农业生产支持补贴、仓库建设;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为17.55万元,支出决算为 59.07 万元,完成年初预算的336.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员生活补助。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.72万元,支出决算为 41.28 万元,完成年初预算的220.51 %。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗保险 。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为 5.32万元。决算数大于预算数的主要原因是增加职工参公医疗保险及其他保险费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.75万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加城乡社区事务专项支出预算经费。

6. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为230万元,决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)230万元。(即:柳财预追[2016]193号文,专用设备购置费是用上年财政拨款项目支出粮食质量安全检验监测能力建设项目第一批中央基建投资预算拨款,结转结余230万元资金由自治区粮食局统一招投标购入质检设备)

7. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年粮食订单直补工作经费。(即:柳财预追[2017]283号,财政拨2017年粮食订单直补工作经费5万元)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.03万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为375.97万元,支出决算为490.08万元,完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是发绩效奖金,增加职工工资福利及职工交通补贴及伙食补助费。

11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105万元,支出决算为100.64万元,完成年初预算的95.85%。预算数大于决算数的主要原因是财政压缩经费。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为86万元,支出决算为81.99万元,完成年初预算的95.34%。预算数大于决算数的主要原因是财政压缩粮食专项业务活动费

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2017年考核优秀奖。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为26万元,支出决算为255.19万元,完成年初预算的95.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加放心粮油店监管费用和粮食重金属污染风险监测工作费用。

15. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)仓库建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为480万元,决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于柳州市军粮供应站长塘项目工程建设。(即:柳财预[2017]415号,财政拨款基建投资项目预算经费480万元)

16. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为220万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助2017年优质粮食工程资金,用于粮食质检体系建设。(即:柳财预追[2017]326号,自治区拨款2017年优质粮食工程资金200万元)

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出682.9万元,其中:

人员经费603.98万元,主要包括:基本工资149.31万元、津贴补贴125.03万元、奖金112.9万元、其他社会保障缴费83.38万元、伙食补助费11.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.90万元、职业年金缴费4.32万元,离休费13.82万元、抚恤金18.09万元、生活补助0.56万元、奖励金0.16万元、住房公积金42.79万元、购房补贴0.92万元、其他对个人和家庭的补助支出26.6万元。

公用经费78.92万元,主要 包括:办公费8.19万元、印刷费0.34万元、水费0.44万元、电费1.41万元、邮电费1.81万元、物业管理费1.41万元、差旅费8.12万元、维 修(护)费0.14万元、会议费0.96万元、培训费2.06万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.06万元、福利费0.15万元、其他交通费用35.28万元、其他商品和服务支出12.88万元、办公设备购置0.2万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.24万元,支出决算为2.35万元,完成预算的12.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的12.21%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.77万元,下降54.1%,其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。公务接待费支出决算减少2.77万元,下降54.1%

 公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.35 万元,占100%。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费支出决算0万元。没有发生因公出国(境)事务。

 2.公务用车购置及运行费支出决算0万元。没有发生公务用车购置及运行费支出。

 3.公务接待费支出2.35万元。其中:

 国内公务接待支出2.35万元。主要用于接待外来检查人员。2017 年共接待国内来访团组39个、来宾179人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

粮食局2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元,与上年持平。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及预算资金2170.87万元,自评覆盖率达到100%.

(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出78.92万元,比 2016年增加15.42万元,增长24.28 %,增长原因是公用经费定额标准提高。。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额5.13万元,其中:货物支出5.13万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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